Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000123
Monto de la Factura
₲ 196.337.787
Nro. Solicitud de Transferencia
84460
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
08-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.935.916
Retención DNCP
₲ 692.537
Retención IVA
₲ 5.354.667
Retención Renta
₲ 5.354.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200384
Monto Contrato
₲ 263.499.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.197.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.197.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387041
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos Quirurgicos, paquetes de cirugia,sabanas para pacientes del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional