Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010624
Monto de la Factura
₲ 74.979.998
Nro. Solicitud de Transferencia
175317
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.686.687
Retención DNCP
₲ 264.475
Retención IVA
₲ 2.044.909
Retención Renta
₲ 2.044.909
Multa
₲ 7.872.900
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-206983
Monto Contrato
₲ 74.979.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.686.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.686.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399900
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Médicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu