Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018955
Monto de la Factura
₲ 1.912.500
Nro. Solicitud de Transferencia
40382
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.799.750
Retención DNCP
₲ 6.746
Retención IVA
₲ 52.159
Retención Renta
₲ 52.159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-209525
Monto Contrato
₲ 35.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.819.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.819.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. SEGUNDO LLAMADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma