Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077332
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127825
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.692.504
Retención DNCP
₲ 5.996
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-209525
Monto Contrato
₲ 35.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.819.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.819.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. SEGUNDO LLAMADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma