Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001227
Monto de la Factura
₲ 1.274.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161392
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.193.754.631
Retención DNCP
₲ 4.495.509
Retención IVA
₲ 34.759.091
Retención Renta
₲ 34.759.091
Multa
₲ 5.607.800
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
651/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210444
Monto Contrato
₲ 10.328.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.476.534.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.476.534.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400136
Nombre de la Licitación
LPN N° 49/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA DIAGNÓSTICO COVID-19 - MSPBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)