Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001449
Monto de la Factura
₲ 4.070.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122328
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.830.795.000
Retención DNCP
₲ 14.356.000
Retención IVA
₲ 111.000.000
Retención Renta
₲ 111.000.000
Multa
₲ 2.849.000
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.A.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
210/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-203636
Monto Contrato
₲ 11.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.452.543.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.452.543.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RAYOS X PARA EL MSPBS - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)