Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003270
Monto de la Factura
₲ 13.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8785
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
10-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.127.345.454
Retención DNCP
₲ 45.381.818
Retención IVA
₲ 354.545.455
Retención Renta
₲ 472.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
209/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-199857
Monto Contrato
₲ 25.289.999.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.592.351.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.592.351.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RAYOS X PARA EL MSPBS - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)