Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027252
Monto de la Factura
₲ 1.190.250
Nro. Solicitud de Transferencia
109505
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.120.080
Retención DNCP
₲ 4.198
Retención IVA
₲ 32.461
Retención Renta
₲ 32.461
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-209154
Monto Contrato
₲ 22.482.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.157.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.157.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. SEGUNDO LLAMADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma