Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0018230
Monto de la Factura
₲ 182.257.493
Nro. Solicitud de Transferencia
112211
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.100.849
Retención DNCP
₲ 673.485
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.207.357
Multa
₲ 1.275.802
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205595
Monto Contrato
₲ 25.430.822.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.676.337.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.676.337.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)