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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-020-0008346
Monto de la Factura
₲ 22.221.528
Nro. Solicitud de Transferencia
194301
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.022.624

Retención DNCP
₲ 82.114
Retención IVA
₲ 317.450
Retención Renta
₲ 634.901
Multa
₲ 164.439

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205595
Monto Contrato
₲ 25.430.822.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.676.337.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.676.337.965

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)