Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019432
Monto de la Factura
₲ 298.679.500
Nro. Solicitud de Transferencia
143214
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2024
Fecha de la Transferencia
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.042.108
Retención DNCP
₲ 1.103.692
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.533.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205595
Monto Contrato
₲ 25.430.822.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.676.337.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.676.337.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)