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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0388868
Monto de la Factura
₲ 3.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
198289
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.246.729

Retención DNCP
₲ 12.972
Retención IVA
Retención Renta
₲ 100.299
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
375
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-202690
Monto Contrato
₲ 33.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.367.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.367.366

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371222
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL PROGRAMA FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)