Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0041302
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27873
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.008.960
Retención DNCP
₲ 31.040
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 240.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
375
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-202690
Monto Contrato
₲ 33.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.367.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.367.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371222
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL PROGRAMA FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)