Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000316
Monto de la Factura
₲ 61.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80809
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.504.660
Retención DNCP
₲ 215.340
Retención IVA
₲ 1.665.000
Retención Renta
₲ 1.665.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
365
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-208683
Monto Contrato
₲ 924.005.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.244.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.244.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375355
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA ESTERILIZACIÓN PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS DEL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)