Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000269
Monto de la Factura
₲ 60.935.200
Nro. Solicitud de Transferencia
105408
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.016.422
Retención DNCP
₲ 223.973
Retención IVA
₲ 963.054
Retención Renta
₲ 1.731.751
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197291
Monto Contrato
₲ 1.011.542.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 963.212.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 963.212.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385686
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EL PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)