Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000156
Monto de la Factura
₲ 100.295.200
Nro. Solicitud de Transferencia
73519
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.544.121
Retención DNCP
₲ 369.418
Retención IVA
₲ 1.525.339
Retención Renta
₲ 2.856.322
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197291
Monto Contrato
₲ 1.011.542.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 963.212.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 963.212.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385686
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EL PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)