Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003491
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108848
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.096.364
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
414
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205288
Monto Contrato
₲ 342.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.074.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.074.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367161
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL NACIONAL - MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)