Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003488
Monto de la Factura
₲ 44.867.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122865
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.195.794
Retención DNCP
₲ 158.260
Retención IVA
₲ 1.223.659
Retención Renta
₲ 1.223.659
Multa
₲ 66.128
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
414
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205288
Monto Contrato
₲ 342.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.074.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.074.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367161
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL NACIONAL - MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)