Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016581
Monto de la Factura
₲ 2.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187383
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.747.831
Retención DNCP
₲ 9.735
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207371
Monto Contrato
₲ 35.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.046.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.046.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395754
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia para el INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"