Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000299
Monto de la Factura
₲ 101.588.886
Nro. Solicitud de Transferencia
51639
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.955.933
Retención DNCP
₲ 358.332
Retención IVA
₲ 2.770.606
Retención Renta
₲ 2.770.606
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80090173-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210075
Monto Contrato
₲ 1.103.076.712
Total Pagado por el Contrato
₲ 908.138.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 908.138.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389528
Nombre de la Licitación
OBRAS EXTERIORES E INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR DEL HOGAR SANTO DOMINGO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion General de Recursos Fisicos y Tecnologico