Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006457
Monto de la Factura
₲ 53.654.070
Nro. Solicitud de Transferencia
56447
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.958.103
Retención DNCP
₲ 194.225
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.501.742
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197380
Monto Contrato
₲ 643.848.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.709.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.709.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385686
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EL PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)