Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005143
Monto de la Factura
₲ 53.291.570
Nro. Solicitud de Transferencia
129080
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.533.680
Retención DNCP
₲ 192.886
Retención IVA
₲ 1.073.619
Retención Renta
₲ 1.491.385
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197380
Monto Contrato
₲ 643.848.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.709.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.709.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385686
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EL PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)