Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000224
Monto de la Factura
₲ 32.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140781
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.560.450
Retención DNCP
₲ 114.548
Retención IVA
₲ 885.682
Retención Renta
₲ 885.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201326
Monto Contrato
₲ 649.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 607.811.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 607.811.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395857
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMINETO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL HOSPITAL NACIONAL
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional