Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 36.177.150
Nro. Solicitud de Transferencia
50809
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.044.341
Retención DNCP
₲ 127.607
Retención IVA
₲ 986.650
Retención Renta
₲ 986.650
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201326
Monto Contrato
₲ 649.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 607.811.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 607.811.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395857
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMINETO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL HOSPITAL NACIONAL
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional