Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008412
Monto de la Factura
₲ 34.940.616
Nro. Solicitud de Transferencia
203833
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.852.120
Retención DNCP
₲ 123.245
Retención IVA
₲ 952.926
Retención Renta
₲ 952.926
Multa
₲ 59.399
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
273
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201270
Monto Contrato
₲ 2.244.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.227.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.227.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367676
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE RAYOS X ARCO EN C, DE LA MARCA SIEMENS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)