Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000781
Monto de la Factura
₲ 4.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70554
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.078.545
Retención DNCP
₲ 15.273
Retención IVA
₲ 118.091
Retención Renta
₲ 118.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
273
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201270
Monto Contrato
₲ 2.244.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.227.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.227.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367676
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE RAYOS X ARCO EN C, DE LA MARCA SIEMENS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)