Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008051
Monto de la Factura
₲ 61.112.283
Nro. Solicitud de Transferencia
146944
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.141.650
Retención DNCP
₲ 215.560
Retención IVA
₲ 1.666.699
Retención Renta
₲ 1.666.699
Multa
₲ 421.675
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
273
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201270
Monto Contrato
₲ 2.244.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.227.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.227.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367676
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE RAYOS X ARCO EN C, DE LA MARCA SIEMENS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)