Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002125
Monto de la Factura
₲ 162.321.705
Nro. Solicitud de Transferencia
217509
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.579.663
Retención DNCP
₲ 593.634
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
667
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210555
Monto Contrato
₲ 1.735.901.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.697.825.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.697.825.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399366
Nombre de la Licitación
LPN N° 39/21 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL, HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES Y OTROS SERVICIOS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)