Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015503
Monto de la Factura
₲ 206.050.200
Nro. Solicitud de Transferencia
50409
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.267.720
Retención DNCP
₲ 761.405
Retención IVA
₲ 2.943.574
Retención Renta
₲ 5.887.149
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.
RUC
80002423-0
Número de Contrato
368/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-202045
Monto Contrato
₲ 989.040.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 948.560.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 948.560.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389665
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IVACAFTOR + LUMACAFTOR - PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE FIBROSIS QUÍSTICA Y RETARDO MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)