Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005635
Monto de la Factura
₲ 71.632.320
Nro. Solicitud de Transferencia
39249
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.118.584
Retención DNCP
₲ 264.698
Retención IVA
₲ 1.023.319
Retención Renta
₲ 2.046.638
Multa
₲ 179.081
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA RAGUSA S.A.
RUC
80094678-2
Número de Contrato
339
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201048
Monto Contrato
₲ 4.129.242.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.932.522.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.932.522.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)