Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006384
Monto de la Factura
₲ 105.124.480
Nro. Solicitud de Transferencia
4936
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2023
Fecha de la Transferencia
21-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.230.685
Retención DNCP
₲ 388.460
Retención IVA
₲ 1.501.778
Retención Renta
₲ 3.003.557
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA RAGUSA S.A.
RUC
80094678-2
Número de Contrato
339
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201048
Monto Contrato
₲ 4.129.242.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.932.522.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.932.522.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)