Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0010373
Monto de la Factura
₲ 417.288.256
Nro. Solicitud de Transferencia
4040
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2022
Fecha de la Transferencia
02-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 396.694.088
Retención DNCP
₲ 1.541.979
Retención IVA
₲ 5.961.261
Retención Renta
₲ 11.922.521
Multa
₲ 1.168.407
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200264
Monto Contrato
₲ 11.989.181.411
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.470.772.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.470.772.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)