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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-015-0000650
Monto de la Factura
₲ 81.648.960
Nro. Solicitud de Transferencia
123012
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.848.007

Retención DNCP
₲ 301.712
Retención IVA
₲ 1.166.414
Retención Renta
₲ 2.332.827
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200264
Monto Contrato
₲ 11.989.181.411
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.470.772.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.470.772.029

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)