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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-015-0009816
Monto de la Factura
₲ 206.967.200
Nro. Solicitud de Transferencia
6808
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
10-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.332.384

Retención DNCP
₲ 764.793
Retención IVA
₲ 2.956.674
Retención Renta
₲ 5.913.349
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200264
Monto Contrato
₲ 11.989.181.411
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.470.772.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.470.772.029

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)