Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0020063
Monto de la Factura
₲ 131.611.425
Nro. Solicitud de Transferencia
90762
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.339.827
Retención DNCP
₲ 486.336
Retención IVA
₲ 1.880.163
Retención Renta
₲ 3.760.326
Multa
₲ 144.773
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200264
Monto Contrato
₲ 11.989.181.411
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.470.772.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.470.772.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)