Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0015068
Monto de la Factura
₲ 172.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162904
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.011.491
Retención DNCP
₲ 606.691
Retención IVA
₲ 4.690.909
Retención Renta
₲ 4.690.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
333
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-206585
Monto Contrato
₲ 2.460.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.316.870.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.316.870.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 18/2019 Y OTROS PARA EL MSPYBS-ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)