Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004636
Monto de la Factura
₲ 18.834.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55631
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.723.649
Retención DNCP
₲ 66.433
Retención IVA
₲ 513.655
Retención Renta
₲ 513.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
625
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210304
Monto Contrato
₲ 3.874.382.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.513.435.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.513.435.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400381
Nombre de la Licitación
LPN N° 48/2021 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)