Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005081
Monto de la Factura
₲ 140.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170305
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.122.781
Retención DNCP
₲ 495.229
Retención IVA
₲ 3.829.091
Retención Renta
₲ 3.829.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
625
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210304
Monto Contrato
₲ 3.874.382.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.513.435.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.513.435.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400381
Nombre de la Licitación
LPN N° 48/2021 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)