Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075499
Monto de la Factura
₲ 1.257.370
Nro. Solicitud de Transferencia
197822
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.215.133
Retención DNCP
₲ 4.516
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 37.721
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200479
Monto Contrato
₲ 38.998.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.670.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.670.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387492
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual -SBE
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional