Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001764
Monto de la Factura
₲ 47.193.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147977
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.965.749
Retención DNCP
₲ 173.948
Retención IVA
₲ 708.348
Retención Renta
₲ 1.344.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-199455
Monto Contrato
₲ 1.018.712.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 968.023.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 968.023.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PACIENTES INTERNADOS Y FUNCIONARIOS DE GUARDIA.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA