Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001808
Monto de la Factura
₲ 58.723.500
Nro. Solicitud de Transferencia
187742
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.781.252
Retención DNCP
₲ 213.957
Retención IVA
₲ 1.073.985
Retención Renta
₲ 1.654.306
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-199455
Monto Contrato
₲ 1.018.712.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 968.023.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 968.023.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PACIENTES INTERNADOS Y FUNCIONARIOS DE GUARDIA.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA