Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000290
Monto de la Factura
₲ 110.641.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71463
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2024
Fecha de la Transferencia
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.215.775
Retención DNCP
₲ 390.261
Retención IVA
₲ 3.017.482
Retención Renta
₲ 3.017.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200114
Monto Contrato
₲ 898.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 845.850.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 845.850.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387041
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos Quirurgicos, paquetes de cirugia,sabanas para pacientes del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional