Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006257
Monto de la Factura
₲ 687.737.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90492
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.798.236
Retención DNCP
₲ 2.425.836
Retención IVA
₲ 18.756.464
Retención Renta
₲ 18.756.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200114
Monto Contrato
₲ 898.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 845.850.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 845.850.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387041
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos Quirurgicos, paquetes de cirugia,sabanas para pacientes del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional