Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004369
Monto de la Factura
₲ 813.104.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161005
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 765.803.522
Retención DNCP
₲ 2.868.040
Retención IVA
₲ 22.175.564
Retención Renta
₲ 22.175.564
Multa
₲ 81.310
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
362
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205290
Monto Contrato
₲ 3.658.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.967.663.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.967.663.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383712
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)