Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001276
Monto de la Factura
₲ 2.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107162
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.038.054
Retención DNCP
₲ 7.231
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 4.715
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
457-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-199795
Monto Contrato
₲ 132.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.467.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.467.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366592
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REGIONES SANITARIAS DEPENDIENTES DE NIVEL CENTRAL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)