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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000688
Monto de la Factura
₲ 5.760.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104591
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.425.971

Retención DNCP
₲ 20.319
Retención IVA
₲ 157.105
Retención Renta
₲ 157.105
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
457-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-199795
Monto Contrato
₲ 132.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.467.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.467.910

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366592
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REGIONES SANITARIAS DEPENDIENTES DE NIVEL CENTRAL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)