Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001321
Monto de la Factura
₲ 37.839.360
Nro. Solicitud de Transferencia
121629
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.641.924
Retención DNCP
₲ 133.470
Retención IVA
₲ 1.031.983
Retención Renta
₲ 1.031.983
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARCANGEL SA
RUC
80015345-6
Número de Contrato
485
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197112
Monto Contrato
₲ 1.161.787.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.094.319.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.094.319.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)