Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001304
Monto de la Factura
₲ 50.699.600
Nro. Solicitud de Transferencia
91278
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.755.337
Retención DNCP
₲ 178.831
Retención IVA
₲ 1.382.716
Retención Renta
₲ 1.382.716
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARCANGEL SA
RUC
80015345-6
Número de Contrato
485
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197112
Monto Contrato
₲ 1.161.787.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.094.319.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.094.319.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)