Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001172
Monto de la Factura
₲ 36.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106680
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.173.121
Retención DNCP
₲ 127.969
Retención IVA
₲ 989.455
Retención Renta
₲ 989.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARCANGEL SA
RUC
80015345-6
Número de Contrato
485
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197112
Monto Contrato
₲ 1.161.787.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.094.319.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.094.319.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)