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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-020-0011203
Monto de la Factura
₲ 26.532.800
Nro. Solicitud de Transferencia
16813
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.220.690

Retención DNCP
₲ 98.045
Retención IVA
₲ 379.040
Retención Renta
₲ 758.080
Multa
₲ 76.945

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201040
Monto Contrato
₲ 9.499.717.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.043.207.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.043.207.683

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)